Peraturan mengenai kawalan kualiti dalaman di perusahaan

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 10:36

Peraturan mengenai kawalan dalaman harus ada setiap organisasi. Untuk apa dokumen ini dan untuk apa ia mengawal selia? Anda akan mendapat jawapan kepada soalan ini dan soalan lain dalam artikel. Maklumat tersebut amat relevan bagi mereka yang ingin memulakan perniagaan mereka sendiri. Mari mulakan dengan konsep.

Definisi

Peraturan tentang kawalan dalaman ialah dokumen dalaman yang menetapkan keperluan untuk kualiti perkhidmatan yang disediakan atau kerja yang dilakukan.

Dokumen ini bertujuan untuk kakitangan perusahaan dan mengarahkan pekerja untuk menjalankan aktiviti mengikut norma.

Kualiti perkhidmatan yang diisytiharkan mesti disediakan oleh perusahaan, yang pengurusannya mesti mengambil langkah ekonomi, teknikal dan organisasi untuk meningkatkan kecekapan kerja.

Kawalan kualiti hendaklah dijalankan oleh perusahaan itu sendiri, memperuntukkan pakar atau keseluruhan perkhidmatan untuk tujuan ini.

Apa yang mengawal selia

Memandangkan mana-mana organisasi harus mempunyai peruntukan mengenai kawalan dalaman, rangka kerja kawal seliasetiap dokumen akan mempunyai dokumennya sendiri.

Sebagai contoh, untuk institusi perubatan, dokumen akan disusun dengan pautan ke:

1. Undang-undang Persekutuan 2011 "Mengenai asas-asas melindungi kesihatan warganegara Persekutuan Rusia".
2. Dekri Kerajaan 2012 "Mengenai Pelesenan Aktiviti Perubatan".
3. Undang-undang negara kita tahun 1992 "Mengenai Perlindungan Hak Pengguna".
4. Perintah Kementerian Kesihatan negara "Mengenai kelulusan prosedur untuk penciptaan dan aktiviti suruhanjaya perubatan organisasi perubatan."
5. Dekri Kerajaan 2012 "Mengenai kelulusan peraturan untuk penyediaan perkhidmatan perubatan berbayar oleh organisasi perubatan ".

Tetapi untuk organisasi pembinaan, dokumen kawal selia akan berbeza:

1. Dekri Kerajaan 2010 "Mengenai prosedur untuk menjalankan kawalan pembinaan semasa pembinaan, baik pulih atau pembinaan semula projek pembinaan modal."
2. SNiP dari 2002 "Keselamatan dalam pembinaan".
3. SNiP dari 2001 "Bearing dan struktur penutup".
4. RD tahun 2007 "Prosedur untuk mengekalkan daftar umum atau khas kerja yang dilakukan semasa pembinaan, baik pulih atau pembinaan semula projek pembinaan modal."

Seperti yang anda lihat, rangka kerja kawal selia peruntukan kawalan dalaman akan berbeza dalam setiap kes.

Objektif Dokumen

Kandungan item ini juga berbeza bergantung padaaktiviti perusahaan. Oleh itu, peraturan mengenai kawalan dalaman perusahaan yang berkaitan dengan kerja pembinaan akan berbeza daripada institusi perubatan. Berikut ialah contoh kedua-dua jawatan.

Syarikat pembinaan

Peraturan mengenai kawalan dalaman perusahaan yang berkaitan dengan aktiviti pembinaan mempunyai objektif berikut:

1. Memastikan pematuhan bahan yang digunakan dan kerja yang dilakukan, struktur dan produk dengan keperluan projek. Selain itu, pematuhan harus dikesan dengan SNiP dan dokumen tempatan yang lain, seperti kontrak untuk sebarang jenis kerja pembinaan dan pemasangan.
2. Cegah pelanggaran keperluan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan yang mengawal aspek teknologi aktiviti.
3. Pastikan operasi organisasi selaras dengan kehendak pelanggan.

Kemudahan kesihatan

Peraturan tentang kawalan kualiti dalaman di kemudahan perubatan bertujuan untuk:

1. Memastikan hak sivil, yang bertujuan untuk mendapatkan rawatan perubatan dalam jumlah dan kualiti yang betul.
2. Pematuhan perkhidmatan yang disediakan dengan perkembangan sains perubatan dan teknologi moden.
3. Pematuhan perkhidmatan yang disediakan dengan piawaian yang ditetapkan oleh peraturan dan perundangan.

Tugas kedudukan

Peraturan tentang kawalan kualiti dalaman bukan sahaja mempunyai matlamat, tetapi juga tugas.

Bagi organisasi pembinaan, kedudukan menentukan bahawa kualiti bahan binaandan kerja yang dilakukan mestilah mematuhi keperluan yang ditetapkan dalam peraturan. Dokumen itu juga mewajibkan untuk meningkatkan kualiti prestasi kerja tertentu. Peraturan itu menunjukkan bahawa organisasi bertanggungjawab untuk menghapuskan semua komen yang dikenal pasti semasa pemeriksaan oleh pihak berkuasa yang berwibawa. Ini juga termasuk kawalan pemeriksaan.

Berkenaan dengan peruntukan mengenai kawalan kualiti dalaman aktiviti perubatan, objektif dokumen ini ialah:

1. Memantau kualiti perkhidmatan perubatan yang diberikan kepada pesakit tertentu.
2. Pengenalpastian pelanggaran dalam penyediaan rawatan perubatan, mencari puncanya dan menghapuskan yang terakhir.
3. Merakam keputusan kawalan dalaman dalam organisasi perubatan.
4. Menilai kelayakan pekerja dan pematuhan peralatan dengan keperluan moden.
5. Analisis maklumat yang diperolehi selepas memerhatikan cara perkhidmatan perubatan disediakan.
6. Mencari peluang untuk membetulkan komen atau penyelewengan dalam penyediaan rawatan perubatan.

Kawalan kewangan dalam institusi

Peraturan mengenai kawalan kewangan dalaman dalam sesebuah institusi adalah bertujuan untuk mengawal selia isu pematuhan undang-undang dalam aktiviti kewangan. Ia juga tertumpu pada meningkatkan kualiti kerja perakaunan, penjejakan belanjawan dan operasi perancangan dalaman.

Peraturan kawalan kewangan dalaman dalam sesebuah institusi memastikan kesempurnaan dan kebolehpercayaan pantulan kehidupan ekonomi dalam pelaporan dan perakaunaninstitusi. Ia juga menetapkan pematuhan operasi kewangan dan ekonomi dengan keperluan peraturan tempatan, kuasa pekerja dan peraturan. Ini juga termasuk kewajipan untuk menyediakan penyata kewangan tepat pada masanya, pencegahan herotan dan kesilapan, larangan penyelewengan kewangan semasa aktiviti organisasi dan pemeliharaan harta institusi.

Objek peruntukan mengenai kawalan dalaman dalam bank atau mana-mana organisasi kewangan lain ialah dokumentasi perancangan, tindakan dalaman organisasi, perjanjian dan kontrak untuk penyediaan perkhidmatan, daftar perakaunan dan dokumen sokongan, fakta aktiviti ekonomi yang ditunjukkan dalam dokumen perakaunan.

Siapa yang mengawal

Peraturan mengenai kawalan kewangan dalaman atau kawalan kualiti mewajibkan pekerja tertentu menjalankan aktiviti kawalan. Untuk melakukan ini, ketua organisasi mengeluarkan perintah yang menunjukkan kedudukan orang itu, inisial dan nama keluarganya.

Kawalan kualiti dalaman tidak boleh dijalankan oleh Pihak Bertanggungjawab, yang sendiri melakukan aktiviti ini atau itu dalam organisasi yang berkaitan secara langsung dengan kawalan.

Bagi kawalan kewangan, mereka boleh terlibat dalam:

1. Pemimpin mana-mana peringkat.
2. Pekerja organisasi.
3. Suruhanjaya Kawalan.
4. Orang lain.

Jika kawalan dijalankan oleh suruhanjaya, maka ia diluluskan, pertama, oleh peraturan ini, dan kedua, oleh perintah ketua organisasi. Komisen mesti termasuk:

1. Pengerusi Suruhanjaya.
2. Ahli suruhanjaya.

Dalam sesetengah kes, pakar luar mungkin terlibat dalam kawalan kualiti dalam organisasi. Perkara ini dinyatakan dalam Peraturan mengenai kawalan kewangan dalaman dan kawalan kualiti.

Apa yang disertakan dalam kawalan dalaman

Peraturan mengenai kawalan perbandaran dalaman atau kawalan aktiviti perubatan mentakrifkan prosedur berikut:

1. Dokumentasi. Semua kertas dikeluarkan hanya dengan adanya dokumen utama dan berdasarkan pengiraan.
2. Pengesahan pematuhan dokumen dengan keperluan yang dinyatakan dalam peraturan.
3. Langkah pencegahan sedang diambil untuk institusi perubatan.
4. Penyesuaian penyelesaian dengan pembeli dan pembekal.
5. Untuk pemeriksaan dan pemeriksaan perubatan institusi perubatan.
6. Pembatasan kuasa dan tanggungjawab.
7. Organisasi perubatan mengumpul aduan dan anamnesis.
8. Menyelia ketepatan urus niaga dan operasi perakaunan.
9. Diagnosis dan rawatan.

Sekali lagi kami melihat bahawa setiap jawatan mempunyai set prosedur yang diperlukan sendiri.

Keterangan Kriteria Kualiti

Peraturan mengenai kawalan dalaman aktiviti perubatan mengawal momen yang berkaitan dengan kriteria kualiti perkhidmatan perubatan. Mereka kelihatan seperti ini:

1. Kriteria untuk ketepatan masa bantuan. Ia dianggap sebagai tepat pada masanya setiap pesakit dibantu.
2. Kriteria volumbantuan yang diberikan. Ia menyemak seberapa lengkap penjagaan itu berkaitan dengan keperluan pesakit.
3. Kriteria penggantian. Ini bermakna profesional perubatan mesti merujuk pesakit ke jabatan atau pakar yang betul, yang akhirnya akan memberikan bantuan.
4. Kriteria pematuhan teknologi. Pekerja penjagaan kesihatan mesti menggunakan teknologi dalam penjagaan mereka, dan melakukannya dengan betul.
5. Kriteria keselamatan. Penyedia penjagaan kesihatan mesti memilih prosedur yang betul untuk setiap pesakit. Dan juga untuk menyimpan dan menggunakan ubat dengan betul.
6. Kriteria kecekapan. Berapa banyak pekerja perubatan membantu pesakit tertentu.

Hasil semua pemeriksaan mesti direkodkan dalam log kawalan kualiti, yang mesti diselenggara oleh setiap orang yang bertanggungjawab menjalankan kawalan.

Hak dan kewajipan mata pelajaran

Mengikut Peraturan mengenai kawalan dalaman institusi belanjawan, kawalan boleh dijalankan oleh orang yang dilantik dan juga suruhanjaya. Pertimbangkan perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mereka.

Pengerusi suruhanjaya, sebelum menjalankan kawalan, mesti merangka pelan kerja dan mengarahkan ahli suruhanjaya. Dan dia juga bertanggungjawab untuk menganjurkan kajian rangka kerja kawal selia dan perundangan negara kita dan membiasakan ahli suruhanjaya dengan hasil pemeriksaan sebelum ini.

Tugas Pengerusi adalah seperti berikut:

1. Bersedia untuk menjalankan kawalan di institusi mengikut pelan yang telah disediakan sebelum ini.
2. Tentukan kaedah dan kaedah kawalan.
3. Selia ahli suruhanjaya semasa kawalan, agihkan tugas di antara mereka.
4. Simpan sebarang dokumen yang terlibat dalam semakan kawalan.
5. Patuhi kerahsiaan dan etika profesional.

Adapun haknya adalah seperti berikut:

1. Periksa mana-mana premis dan bangunan yang diduduki objek yang diperiksa. Ini mesti mengambil kira sekatan yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Peraturan mengenai sistem kawalan dalaman memerlukan pengerusi mengeluarkan arahan kepada pegawai berkenaan penyediaan dokumen yang diperlukan untuk pengesahan.
3. Terima penjelasan bertulis daripada orang yang bekerja di institusi berkenaan tentang isu yang timbul semasa audit. Serta salinan dokumen yang berkaitan dengan transaksi perniagaan dan kewangan dalam organisasi.
4. Libatkan pekerja institusi dalam pengesahan atau siasatan dalaman. Ini boleh dilakukan hanya selepas persetujuan dengan ketua organisasi.
5. Tawaran untuk menghapuskan kekurangan dan pelanggaran yang dikenal pasti semasa audit.

Ahli suruhanjaya juga mempunyai hak dan kewajipan mereka sendiri. Yang terakhir adalah seperti berikut:

1. Peraturan kawalan dalaman institusi mewajibkan ahli suruhanjaya untuk berprinsip, menghormati kerahsiaan dan etika profesional.
2. Periksa mengikut pelan.
3. Laporkan kepada pengerusi suruhanjaya tentang pelanggaran dan kekurangan yang diperhatikan.
4. Simpandokumentasi dan bahan lain yang digunakan semasa semakan.

Hak adalah seperti berikut:

1. Periksa mana-mana premis dan bangunan milik institusi yang sedang diperiksa, kecuali yang dikawal oleh undang-undang mengenai rahsia negara.
2. Serahkan petisyen kepada Pengerusi untuk menyediakan beberapa dokumen untuk semakan.

Pimpinan organisasi dan orang yang tertakluk kepada pengesahan hendaklah membantu semasa pemeriksaan pengesahan, menyediakan sebarang dokumen atas permintaan pertama pengerusi, jika diperlukan. Dan juga jawab semua soalan secara bertulis atau lisan, apabila ia timbul.

Tanggungjawab atas pelanggaran

Menurut Peraturan mengenai kawalan dalaman kewangan perbandaran, objek kawalan bertanggungjawab untuk mendokumentasikan, membangun, memantau, melaksanakan dan membangunkan kawalan dalaman dalam organisasi.

Jika kekurangan dan mereka yang bertanggungjawab terhadapnya dikenal pasti, maka yang terakhir bertanggungjawab mengikut Kod Buruh negara kita.

Rayuan daripada warganegara

Peraturan mengenai kawalan kualiti dalaman organisasi perubatan juga mencerminkan prosedur untuk mempertimbangkan permohonan daripada warganegara.

Rayuan boleh dibuat secara bertulis dan lisan. Rakyat berhak untuk mengadu, menulis permohonan, membuat cadangan tentang isu organisasi institusi perubatan, serta kualiti penjagaan.

Organisasi mestimengambil kira setiap rayuan, mempertimbangkannya, mengambil tindakan ke atas rayuan, menyediakan jawapan dan menghantarnya kepada pemohon. Ini juga termasuk analisis rayuan tertentu dan pembangunan cara untuk menghapuskan punca yang menyebabkan aduan atau kenyataan.

Kerja pejabat mengenai rayuan dijalankan secara berasingan daripada kes lain. Seorang daripada kakitangan dipilih bertanggungjawab untuk arahan ini. Dia dilantik oleh ketua organisasi mengikut perintah.

Setiap kes termasuk petisyen, perintah bertulis atau permintaan untuk semakan, bahan kes dan salinan jawapan yang dihantar kepada pemohon.

Peraturan sampel mengenai kawalan dalaman tidak menunjukkan tempoh masa untuk mempertimbangkan permohonan, setiap institusi menetapkan tempoh responsnya sendiri.

Untuk mengambil kira rayuan, organisasi memulakan pendaftaran. Rayuan yang dibuat secara bertulis atau dihantar melalui e-mel sampai ke sana. Ketua organisasi bertanggungjawab untuk mengisi jurnal perakaunan yang betul dan penyelenggaraannya.

1. Data berikut mesti direkodkan dalam jurnal perakaunan: nama pertama, nama keluarga, patronimik pemohon.
2. Nombor ordinal rayuan.
3. Tempat kediaman pemohon.
4. Tarikh penerimaan rayuan.
5. Nama organisasi yang menghantar rayuan.
6. Nombor dan tarikh pendaftaran rayuan.
7. Asas rayuan.
8. Maklumat tentang pekerja yang sedang menyemak permohonan.
9. Hasil pertimbangan.
10. Nombor dan tarikh pendaftaran jawapan kepada rayuan.

Adalah penting untuk mengetahuinyapermintaan tanpa nama tidak akan dipertimbangkan. Keputusan tentang siapa yang akan mempertimbangkan rayuan ini atau itu dibuat oleh ketua organisasi. Dia mengeluarkan arahan atau perintah dalam masa tiga hari dari tarikh pendaftaran rayuan.

Dilarang mengarahkan aduan rakyat kepada pekerja yang terlibat secara langsung dengan aduan ini.

Pekerja yang ditugaskan untuk menjalankan pengesahan fakta rayuan mesti mendekati isu ini secara objektif. Rayuan mesti dipertimbangkan dari semua pihak dan pada masa yang ditetapkan. Pekerja boleh menjemput pemohon untuk perbualan, meminta maklumat tambahan kepada pemohon, dan juga menerima penjelasan bertulis daripada pekerja organisasi.

Apabila permohonan sivil dipertimbangkan, hak pihak ketiga, yang ditetapkan oleh undang-undang negara kita, mesti dihormati. Jika rayuan difailkan terhadap pihak ketiga, dan pihak ketiga menentang pertimbangannya, maka pengurus memutuskan untuk tidak mempertimbangkan rayuan dan memberitahu pemohon tentang perkara ini.

Jika permintaan bertulis mengandungi soalan atau tuntutan yang tidak termasuk dalam kecekapan organisasi ini, kertas itu dihantar kepada pihak berkuasa yang berkenaan dengan surat iringan.

Ia berlaku bahawa pemohon telah pun memohon kepada organisasi dan permohonannya telah dipertimbangkan. Jika keadaan berulang dan tiada alasan untuk pertimbangan semula, maka ketua berhak untuk tidak mempertimbangkan rayuan dan memberitahu pemohon tentang perkara ini.

Sebuah organisasi mesti membalas rayuan dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh pendaftaran. Anda mesti menjawab secara bertulis pada borang.mel keluar. Untuk mengelakkan kesukaran, sampel disediakan dalam Peraturan mengenai kawalan dalaman perusahaan.

Sekiranya, selepas pertimbangan rayuan, bukti didapati bahawa pelanggaran sedang berlaku, maka pelakunya berdepan hukuman mengikut huraian kerja dan Kod Buruh.

Rayuan lisan dipertimbangkan dalam organisasi pada majlis resepsi peribadi. Sambutan sedemikian hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya sekali setiap tujuh hari. Jam, hari dan tempat penerimaan peribadi ditetapkan oleh ketua organisasi.

Apabila rayuan peribadi tidak perlu disemak tambahan, jawapan untuknya boleh diberikan serta-merta pada masa penerimaan.

Jika pemohon tidak bersetuju dengan keputusan pertimbangan, maka dia boleh memohon kepada mahkamah atau organisasi yang lebih tinggi.

Tinjauan rakyat

Di institusi perubatan, tinjauan pesakit sering dilakukan. Ini dilakukan bagi mengenal pasti kekurangan atau penyelewengan dalam kerja organisasi dan meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan.

Prosedur ini dijalankan setiap suku tahun dengan mengisi soal selidik tanpa nama. Hasil tinjauan tersedia secara percuma.

Menurut hasil tinjauan, ketua organisasi memutuskan keperluan untuk beberapa perubahan dalam penyediaan perkhidmatan atau peralatan teknikal.

Kesimpulan

Seperti yang anda boleh lihat, set detik yang dicerminkan dalam kedudukan adalah berbeza dalam setiap organisasi. Apa yang perlu untuk operasi institusi kewangan tidak penting bagi institusi perubatan dan sebaliknya. Bagaimanapunperuntukan itu direka bentuk untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan yang disediakan dan penekanan adalah kepada perkara ini. Ini amat penting dalam organisasi perubatan, kerana semakin tinggi kelayakan pekerja dan peralatan teknikal, semakin besar kemungkinan untuk mendiagnosis dengan betul dan menetapkan rawatan yang mencukupi. Dan adalah wajar bahawa ketua institusi perubatan bertindak balas terhadap permintaan rakyat dan meneruskan dalam apa jua perkara.

Bagi institusi kewangan, Peraturan mengenai kawalan dalaman juga diperlukan di sini. Oleh kerana aktiviti itu terutamanya berkaitan dengan wang, maka pekerja organisasi tidak boleh membuat kesilapan, yang bermaksud bahawa pelaku mesti dihukum. Sangat penting untuk mematuhi semua peraturan untuk bank, kerana di sanalah orang biasa membawa simpanan mereka, selalunya yang terakhir.

Syarikat pembinaan juga tidak boleh mengabaikan kualiti perkhidmatan mereka yang rendah. Mereka membina semula bangunan dengan orang di dalamnya, yang bermaksud bahawa jika bahan berkualiti rendah atau teknologi yang salah digunakan, malapetaka akan berlaku - rumah itu akan runtuh dan kemungkinan akan ada korban manusia.

Membandingkan ketiga-tiga organisasi, kami faham bahawa dokumen dalaman ini tidak boleh hilang. Terlalu banyak yang terikat padanya dan bergantung padanya. Terima kasih kepadanya, pemeriksaan kawalan dijalankan, yang membantu untuk menghapuskan kekurangan dan pelanggaran, dan ini juga baik. Perkara utama ialah audit dijalankan oleh orang yang adil dan jujur yang tidak akan meletakkan kepentingan peribadi melebihi keperluan yang ditetapkan oleh Peraturan Kawalan Kualiti Dalaman.